PRESSUPOST 2013

AJUNTAMENT DE BATEA    Exercici de 2013
Pressupost de despeses
Títol de l'aplicació pressupostària	Consignació €
CAPÍTOL I
Òrgan de Govern
Alcalde. Retribucions bàsiques	7.860,36 €
Personal funcionari. Retribucions bàsiques
Retribucions del grup A1	19.000,00 €
Retribucions del grup C2	9.450,00 €
Triennis	3.971,00 €
Retribucions complementàries
Complement de destí	10.285,08 €
Complement específic	17.247,60 €
Altres complements	1.727,31 €
Personal laboral
Personal laboral fixe	58.914,30 €
Personal laboral temporal (oficines)	38.923,00 €
Personal laboral temporal (Servei de vigilancia)	12.010,00 €
Personal laboral temporal (Servei d'Agricultura)	17.838,75 €
Personal laboral temporal (Biblioteca municipal)	2.750,00 €
Personal laboral temporal (Emissora municipal)	7.960,00 €
Personal laboral temporal (Llar d'infants)	87.155,88 €
Personal laboral temporal (instal·lacions esportives)	9.340,08 €
Personal laboral temporal (Sala Polivalent)	2.200,00 €
Incentius al rendiment
Gratificacions personal laboral (serveis extraordinaris)	1.800,00 €
Gratificacions personal funcionari (serveis extraordinaris)	4.398,00 €
Quotes seguretat social personal laboral	104.303,00 €
Quotes SS personal bibilioteca	930,00 €
Quotes SS personal Servei Agricultura	6.153,00 €
Quotes SS personal funcionari	17.000,00 €
Quotes SS personal emissora de ràdio	2.822,00 €
Quotes SS personal Servei vigilancia	3.916,00 €
Quotes SS personal Llar d'Infants Municipal	31.850,64 €
Quotes SS personal instal·lacions esportives	3.055,00 €
Quotes SS Alcalde	2.637,24 €
Quotes SS personal laboral Sala Polivalent	648,00 €
Despeses de Formacio i perfeccionament de personal Ajuntament	900,00 €
Despeses de formacio i perfeccionament personal laboral	900,00 €
Assegurances (accidents membres corporació/ Asema Arquitc. Mpal)	1.350,00 €
TOTAL CAPÍTOL I	489.296,24 €
Títol de la partida	Consignació €
CAPÍTOL II
Arrendament pista Motocross	2.100,00 €
Arrendament immoble C/ Tarragona	1.800,00 €
Despeses manteniment enllumenat públic	19.168,68 €
Despeses de conservació i arranjament camins municipals	16.070,01 €
Despeses de conservació i  manteniment edificis municipals	27.000,00 €
Despeses de conservació i manteniment de l' Alberg municipal	2.500,00 €
Despeses de conservació, manteniment  i gestió del Pavelló municipal	8.000,00 €
Despeses Gestio Centre de dia	69.380,88 €
Despeses de funcionament i equipament del  Servei d'Agricultura	8.198,50 €
Despeses funcionament Biblioteca Municipal	1.700,00 €
Despeses funcionament emissora Radio Batea	1.500,00 €
Despeses Gestió Sala polivalent	20.000,00 €
Despeses funcionament Llar  d'infants municipal (Raïmets)	9.000,00 €
Despeses funcionament Jutjat de Pau de Batea	1.850,00 €
Despeses funcionament Llar d'infants municipal (Carrollets)	7.000,00 €
Reparació i manteniment d'instal·lacions municipals	85.000,00 €
Despeses diverses manteniment de la maquinaria adscrita al Servei biomassa	100,00 €
Reparació i manteniment equipament informàtic	5.000,00 €
Manteniment altre material inventariable	2.500,00 €
Material ordinari oficina no inventariable	7.000,00 €
Subministrament premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00 €
Subministrament energia elèctrica dependències i instal·lacions	20.000,00 €
Subministrament energia elec. Enllumenat públic	80.000,00 €
Subministrament gas Oficines Ajuntament	20.000,00 €
Subministrament Gas Col·legi Públic Mare de Deu del Portal	9.500,00 €
Vestuari personal laboral	1.000,00 €
Subministrament productes alimenticis (aigua oficines i altres)	1.000,00 €
Productes farmacèutics (escoles i oficines)	100,00 €
Productes cloració piscines municipals	2.781,00 €
Despeses comunicació telefònica	8.000,00 €
Despeses comunicacions postals	2.000,00 €
Despeses transport i gestió residus de la construcció	9.000,00 €
Despeses de transport	300,00 €
Primes assegurances responsabilitat civil i assegurances vehicles	5.000,00 €
Primes assegurança prevenció de riscos laborals	1.600,00 €
Tributs estatals, autonòmics i locals	2.200,00 €
Atencions protocolàries i representatives	9.000,00 €
Jurídics i contenciosos	15.000,00 €
Despeses retransmissio dels plens i promoció municipi	9.110,00 €
Publicacions en diaris oficials (BOP/DOGC/BOE)	5.000,00 €
Edició llibre de la Festa Major	7.000,00 €
Festes Majors	42.000,00 €
Altres festes populars	5.400,00 €
Festa del vi	13.000,00 €
Organització cursa Motocross	10.000,00 €
Organitzacio Festivitat de Sant Cristobol	6.500,00 €
Organització activitats pla local joventut 2013	0,50 €
Servei neteja edificis Publics-  Equipaments  i instal.lacions públiques	50.000,00 €
Servei municipal a les piscines	14.000,00 €
Servei municipal recollida, transport i tractament brossa	90.000,00 €
Memòries valorades i altres treballs tècnics	2.000,00 €
Servei recaptació Diputació Tarragona	14.500,00 €
Treballs administratius puntuals empreses diverses	31.480,15 €
Indemnitzacions per raó del servei dels càrrecs electes (Dietes aliments)	900,00 €
Indemnitzacions per raó del servei dels  càrrecs electes (locomoció)	9.000,00 €
Indemnitzacions del personal de les oficines (locomoció)	2.000,00 €
Altres indemnitzacions	2.000,00 €
Despeses imprevistes i funcions no classificades	39.241,54 €
TOTAL CAPÍTOL II	836.481,26 €
Títol de la partida	Consignació €
CAPÍTOL III
Altres despeses financeres	3.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL III	3.000,00 €
Títol de la partida	Consignació €
CAPÍTOL IV
Aportacions al CCTA  pels serveis Socials	13.332,33 €
Aportació LOCALRET	253,07 €
Ajut benefic a Caritas Batea (Ajuda internacional)	315,53 €
Ajut benefic Ayudale a caminar	30,05 €
Subvenció a l'Associació Adeba per organització Festa 25 aniversari	1.500,00 €
Subvenció al Club de futbol Batea (despeses funcionament Club)	9.500,00 €
Subvenció al Patronat Pro-Batea enquadernació volums Vilaclosa 2013	631,06 €
Subvenció al Patronat Pro Batea per organització setmana cultural	1.800,00 €
Subvenció a l'Associació Dones La Templada XIVª Festa Medieval	4.500,00 €
Subvenció a l'Associació Dones la Templada IX Mostra de Puntaires	300,00 €
Subvencio AMPA Mare de Deu del Portal Organitzacio Parc de Nadal	800,00 €
Subvenció AMPA Organització Festa i Cavalcada de Reis	620,81 €
Subvenció AMPA organització Festa de Carnestoltes	500,00 €
Subvencio AMPA Organitzacio Festa del dia de l'arbre	400,00 €
Subvencio Amics del Teatre de Batea (Despeses funcionam. 2013)	250,00 €
Subvenció Associacio Casal d'Avis (Despeses funcionament i gestio Casal)	4.500,00 €
Subvenció Creu Roja	4.000,00 €
TOTAL CAPITOL IV	43.232,85 €
Títol de la partida	Consignació €
CAPÍTOL VI
Arranjament voreres Av. Terra Alta i Av. Joan Carles I	105.263,15 €
Obres edifici C. Sant Antoni, núm. 7	13.000,00 €
Millora enllumenat camp de fubol	29.390,19 €
Obres entorn camp d'esports	200.000,00 €
Redaccions de projectes i direccions d'obres	30.000,00 €
Equipament oficines municipals	1.000,00 €
TOTAL CAPITOL VI	378.653,34 €
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	1.750.663,69 €
Pressupost d'ingressos Exercici de 2013
Títol de la partida	Consignació
CAPÍTOL I
IBI de naturalesa rústica	30.000,00 €
IBI de naturalesa urbana	201.217,39 €
IBI Immobles característiques especials	86.250,00 €
Impost de vehicles de tracció mecànica	73.383,72 €
Impost d'activitats econòmiques	44.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL I	434.851,11 €
Títol de la partida	Consignació
CAPÍTOL II
Impost de construccions instal.lacions i obres	40.000,00 €
Impost sobre despeses sumptuàries	2.161,88 €
TOTAL CAPÍTOL II	42.161,88 €
Títol de la partida	Consignació
CAPÍTOL III
Taxa municipal pel servei subministrament d'aigua (drets de connexio)	290,00 €
Taxa municipal per conservació xarxa clavegueram	5.100,00 €
Taxa municipal gestió residus sòlids urbans	89.033,08 €
Taxa municipal servei de gestió de recollida i transport residus de la construccio	300,00 €
Taxa municipal per conservació cementiri	5.440,00 €
Taxa municipal pel servei de lluita antiràbica	180,00 €
Taxa municipal pel rodatge i arrossegament vehicles	1.770,00 €
Taxa municipal per la prestació del servei d'escola bressol municipal	50.000,00 €
Taxa municipal servei piscines	1.000,00 €
Taxa municipal per entrada cursa motocross	2.500,00 €
Taxa municipal curs de natació	3.006,00 €
Taxa municipal utilització camp de futbol	25,00 €
Taxa municipal per visites, exposicions, mostres	0,50 €
Taxa municipal Carnet "VIU BATEA"	17.500,00 €
Taxa mpal servei projeccions sessions cinematogràfiques sala polivalent	300,00 €
Taxa municipal per atorgament de llicències urbanístiques	1.300,00 €
Taxa per expedicio placa de les llicències d'obres	400,00 €
Taxa municipal expedició de documents	1.700,00 €
Taxa municipal per tramitació activitats Llei IIAA	2.000,00 €
Taxa municipal pel servei de veu pública	1.000,00 €
Taxa municipal publicitat emissora ràdio	600,00 €
Taxa municipal pel servei d'escorxador	1.900,00 €
Taxa municipal pel servei de bàscula pública	2.000,00 €
Taxa municipal per guals via pública	300,00 €
Taxa municipal per aprofitament especial domini públic	12.974,82 €
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	516,00 €
Taxa municipal per ocupació del sòl, subsol i via pública	15.000,00 €
Compensació Telefònica d'Espanya S.A.	5.300,00 €
Taxa municipal per ocupació via pública parades mercat	6.400,00 €
Taxa municipal instal.lació quiosc i atraccions firals	2.500,00 €
Taxa municipal desguàs de canals a la via pública	436,05 €
Taxa municipal per portes que obren a l'exterior	100,00 €
Preu públic accés a internet/ús ordinadors en la biblioteca	0,50 €
Preu públic Centre de Serveis	7.000,00 €
Preu public per venta del llibre de la Batalla de l'Ebre	0,50 €
Preu públic connexió xarxa gas canalitzat	100,00 €
Preu públic utilització pavelló esportiu	200,00 €
Preu públic utilització alberg	1.500,00 €
Preu públic Servei Biomassa	10,00 €
Altres reintegraments d'operacions corrents	100,00 €
Multes per infracció de l'Ordenança de Circulació	300,00 €
Recàrrec de constrenyiment	30,00 €
Interessos per mora	300,00 €
Col.laboracions econòmiques cursa motocross 2013	500,00 €
Col·laboracions economiques edicio llibre festes 2013	7.000,00 €
Altres ingressos diversos	1.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL III	248.912,45 €
Títol de la partida	Consignació
CAPÍTOL IV
Participació en els tributs de l'Estat	329.268,00 €
Participació ens els tributs de la Generalitat	60.000,00 €
Transferències Jutjat de Pau	1.850,00 €
Transferència DARP Servei Agricultura	15.000,00 €
Transferència Acció Social i Ciutadania Despeses Gestió Centre de Dia	63.364,59 €
Transferència IDECE organització activitats (Festa del Vi,etccc)	0,50 €
Transferència Departament d'Educació per places Llar d'infants municipal.	55.000,00 €
Transferència Agència de Residus (adquisició bosses orgàniques població)	0,50 €
Transferència Secretaria General de Joventut	0,50 €
Transferencia SOC Pla Ocupacional Alberg	0,50 €
Transferència Diputacio Tarragona II Festa del Vi	2.500,00 €
Transferencia Diputacio Tarragona  Servei Socorrisme Piscina Pública	5.000,00 €
Transferencia Diputacio Tarragona  Cataleg Grups Culturals	4.200,00 €
Aportacions privades Festivitat de Sant Cristòfol	6.500,00 €
Aportacions voluntàries  entitats financeres	500,00 €
Aportacions econòmiques empreses eòliques	140.000,00 €
Aportacions societat de caçadors manteniment camins	4.070,01 €
TOTAL CAPÍTOL IV	687.254,60 €
Títol de la partida	Consignació
CAPÍTOL V
Interessos comptes corrents	4.000,00 €
Arrendament local BBV	10.000,00 €
Canon concessionaria gestio servei públic de l'aigua	60.962,13 €
Concessió nínxols	12.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL V	86.962,13 €
Títol de la partida	Consignació
CAPÍTOL VII
Subvenció Generalitat (PUOSC) manteniment	50.000,00 €
Subvenció Generalitat (PUOSC) "Arranjament de voreres de l'Av. Terra Alta i l'Av. Joan Carles I	100.000,00 €
Subvenció Diputació Tarragona (PAM) manteniment	77.009,37 €
Subvenció Diputació (PAM) per l'obra de millora de l'enllumenat del camp de futbol	23.512,15 €
TOTAL CAPÍTOL VII	250.521,52 €
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	1.750.663,69 €